Вы искали:

бланк старой счет фактуры

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я бухгалтер-новичок у ИП на ЕНВД+ОСН, деятельность — оптовая(с НДС) и розничная торговля овощами и фруктами. Работа с оптовыми покупателями у меня происходит следующим образом, я выписываю накладную и счет-фактуру в 2х экземплярах, подписываю, ставлю нашу печать, отдаю покупателю и прошу один экземпляр подписать и поставив печать вернуть в наш адрес. Многие искренне удивляются и говорят, что никогда не ставили свою печать на накладные поставщиков и другие поставщики  такого не требуют (просто тот кто получает товар расписывается и все). Скажите как правильно должны оформлятся данные операции. Может быть я не должна требовать от них нашу накладную с их печатью? И еще один вопрос: Покупатель сделал предоплату ч/з расчетный счет на покупку овощей сумма 10 ...
В счет-фактуре существует графа №11, в которой указывается номер ГТД при реализации импортного товара. Фирма-Покупатель импортного товара утверждает, что помимо номера ГТД, в данной графе указывается еще и код товара, согласно ГТД, ссылаясь на  Приказ ГТК РФ N 543 и МНС РФ N БГ-3-11/240 от 23 июня 2000 г., является ли действующим данный документ? Правомерно ли требование Фирмы-Покупателя по заполнению графы 11 счет-фактуры?      
подскажите, пожалуйста, тоо оплатило услугу по договору, а ип до сих пор не предоставило счет-фактуру. не отвечает на звонки. а бухгалтерия не может сдать отчет. что делать?
Здравствуйте, ТСЖ в январе 2012 года, 27 пунктом в счет-фактуре выставило прочие расходы на благоустройство=3000 руб.Данный пункт в прошлом мес был мною не оплачен.А в счет-фактуре февраля месяца эти 3000 руб разбросали по всей счет-фактуре на 25 пунктов, начиная с электроснабжения, заканчивая обслуживанием лицевого счета.Например, у меня отопление начислено за месяц 1346 руб 86 коп, а к оплате-1995 руб 74 коп. Задолженностей по счет-фактуре у меня нет.Вопрос: почему прочие расходы на благоустройство не идут отдельной графой, а разбросаны.Правомерно ли это?
в 1с Бухгалтерия на счет фактуре не печатается гтд и страна происхождения. Как можно это исправить, кроме того, что заполнять вручную?
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста, я толком ничего не понимаю в бухучете. Наша организация (подрядчик) заключила договор подряда с физ.лицом. За него платила другая организация, в платежке указано назначение платежа: за физ. лицо. Во всех документах фигурирует физ. лицо. Сейчас эта организация просит чтобы в счете-фактуре были указаны они, а не физ. лицо. Можем ли мы это сделать? Или как можно правомерно это сделать?  Заранее благодарен. 
Добрый день! Вопрос: Согласно Агентскому договору, российская организация сдает в аренду помещения от имени и за счет собственника-нерезидента, выступая налоговым агентом по НДС. Наименование какой организации (агента или принципала) должно быть указано в строке 2 (наименование и адрес Продавца) счета-фактуры, выставляемом Агентом в адрес покупателя, чтобы покупатель мог использовать вычет по НДС?
... забрать этот счет фактуры я не знаю. А меня они уже просто ...
Здраствуйте, Наш подотчетное лицо купил материалы, ему дали Счет-фактуру и Товарную нкладную от 09 августа 2013г. с НДС. Мы звонили им просили переделать документы на ООО наше, нам отказали. Правы ли они? если нет то на какие документы (законодательство) опиратся чтоб они переделали.
(чтобы печаталось на 1 страницу), можно ли как то сделать, чтобы выделить все документы и сделать одни и те же свойства печати. Поясняю: при сохранении Торт-12, ТТН и счет-фактур: при открытии документов — каждый документ приходится производить разметку страницу для печати.
управляющей компании, долгов по платежам нет, но до сих пор числится пеня. Платеж зачислили в счет погашения пени. можно ли как то вернуть эту сумму на счет новой управляющей компании или старая управляющая компания имеет право зачислить платеж в счет пени????
Подскажите, пожалуйста, должны ли мы выставлять по требованию Заказчика счет-фактуру за выполненные нами работы (оказанные услуги), если мы находимся на упрощенной системе налогообложения? Если нет, чем нам аргументировать, чтобы дать правомерный ответ Заказчику?
Подскажите, пожалуйста, должны ли мы выставлять по требованию Заказчика счет-фактуру за выполненные нами работы (оказанные услуги), если мы находимся на упрощенной системе налогообложения? Если нет, чем нам аргументировать, чтобы дать правомерный ответ Заказчику?
РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.
одноразовая как без НДС, а поставщик с НДС. На какую статью НК можно опираться. Можно ли также отразить чай, кофе без НДС при покупке в счете фактуре?
Вопрос задан анонимно
28.05.16
имели дело с Казахстанскими контрагентами и нет опыта в заполнения счетов фактур и нкладных при отгрузке в Казахстан.
Сумма счета 66 500 руб. Покупатель оплатил по счету 33 250 руб. и забрал весь товар на сумму 66 500 руб. Выставила счет-фактуру на аванс (33 250 руб.). Через месяц оплатил оставшуюся сумму, в этом же налоговом периуде. На какую сумму выставлять вторую счет-фактуру 33 250 руб. или 66 500 руб.
оказанных услуг, в книге продаж на всю сумму договора составили счет фактуру.Какой код (01 или 02) нужно ставить в книге покупок в июле на июньский авансовый счет-фактуру?
Описание ситуации: Раньше таможенное оформление товара происходило на российской таможне и при продаже товара в счет-фактуре мы заполняли № ГТД и страну происхождения, например Китай. Покупатели претензий к документам не имели. Сейчас тот же товар (тот же производитель из Китая), был растаможен в Армении и ввезен на территорию РФ. Вопросы: Как заполняется гр 10, 11 в данном случае. Дело в том, что многие клиенты хотят в счете-фактуре видеть страну Китай и номер ГТД, а не прочерки, т.к. в прочерках все усматривают по умолчанию российский товар, и при отсутствии номера ГТД у клиентов возникают подозрения в нелегальном ввозе товара. В счет-фактуре продавца товара указан номер ГТД с буквенными обозначениями, расшифровки которой нет в регламентируемых документах ФТС РФ, а именно 00000000 C ...
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store