Добрый вечер. Такая ситуация. В первом квартале 2017 года отражен аванс в книге продаж с кодом 02, во втором квартале контрагент попросил сделать - вопрос №2524402
реализацию на эту же сумму в киге продаж с кодом 01, но при формировании декларации не был произведен взаимозачет и в книге покупок не отражен этот аванс, то есть НДС начислен 2 раза. Как налоговая отреагирует на это?
Здравствуйте! Подайте уточненку. Но сделайте такой же НДС к уплате. Какой-нибудь вычет перенесите на 3 квартал.
Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ "Здравствуйте! Подайте уточненку. Но сделайте такой же НДС к уплате. Какой-нибудь вычет перенесите на..." на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/2524402-dobrij-vecher-takaya-situaciya-v-pervom-kvartale-goda-otrazhen-avans-v-knige-prodazh-s-kodom-vo-vtorom-kvartale-kontragent-poprosil-sdelat. Можно с вами обсудить этот ответ?