Магаданская область

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что мне сделать. в июне 2016 г. я провела сч/ф, уже списала ТМЦ, сдано НДС, ПЕРИОД ЗАКРЫТ!!!! Наконец то я

получила Акт сверки от контрагента и выяснилось, что именно этой реализации у них нет, т.к был сделан возврат. Документов подтверждающих нет у них. У меня расходится Акт сверки. Как быть??

Ответы

Здравствуйте! За 2 квартал корректирующую декларацию по НДС. НДС и пени сначала доплатить. Корректирующие декларации по налогу на прибыль за полугодие, 9 месяцев, год. За полугодие налог на прибыль и пени сначала доплатить. Бухгалтерскую отчетность исправлять бухгалтерской справкой в текущем периоде.
01.06.17
1. Без паники.
2. Есть ли у вас в наличии корректный документ от поставщика? 
3. Прошел почти год, если налоговая не предъявила кассовый разрыв, я бы не стала торопиться  пересдавать отчетность за прошлый год. Можно доплатить налоги (чтобы штрафа не было).
4. Провести переговоры с поставщиком, настоять, чтобы поставщик дал документы на корректировку 2 кварталом 2017г.
16.06.17
Рекомендуем личную консультацию

Юлия

Консультирую по бух. учету, налогообложению и отчетности ИП и ООО (коммерческие организации). Помогу подготовить ответ на требование ИФНС. Помогу составить налоговые декларации в ИФНС, а также в ПФР и ФСС. Стаж 19 лет. Задачи студентов не решаю.
Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Бухучет, налоги
4 ответа
22.05.12
Вопрос задан анонимно
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store