Счет фактура на аванс и на реализацию - вопрос №2934935

Странные проводки написали Вам эксперты.
Причем 69 счет не ясно.
Итак, при получении аванса в 1с вы начислили ндс с аванса, он у вас висит на 76.АВ, по крайней мере это та проводка, которая «зашита» в 1с, если Вы делали правильно, а не бухалтерскими справками.
При проведении отгрузочных документов Вы формируете и счет-фактуру.
Перед формированием декларации Вы делаете «формирование записей книги покупок», автоматически подтягивается счет-фактуры авансовый. И с 76.АВ у Вас уходит сумма начисленного НДС с аванса полученного.
В итоге — в книге продаж отражен НДС с аванса в 1 кв., отражен НДС с реализации во 2 кв., а в книге покупок НДС начисленный ранее с аванса — во 2 кв.
Надеюсь все ясно. Сейчас не под рукой 1с. Если что не понятно напишите в чат.

Здравствуйте.
Да, так и получается, дважды оплата ндс.
Вот прочтите, ссылка на источник, нет смыла копировать информацию
1000sovetov.ru/article_kogda-vystavlyaetsya-schet-faktura-na-avans#a
С уважением.

да все так. возможно  вас техническая история. счф на аванс, должна у вас попасть в книг покупок ( принять ндс на аванс к вычету). для этого проверьте закрылся ли у вас счет 62.02 и если да, то сформируйте повторно книгу покупок. все должно сложиться)