Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. В документе «Поступление товаров и услуг» командировочные расходы (не учитываемые в целях налогообложения) отправляются на ПР. Позже, при введении корректировки на основании описанного выше НУдокумента (без возможности ручного вмешательства), сторнируемая сумма уже садится на НУ, и красным. Почему так происходит? Ошибка релиза исключена.