Здравствуйте! Мой вопрос из области бух.учета. Какова корректная проводка в авансовом отчете при возмещении работнику его расходов на покупку авиабилетов в командировку? (ООО - УСН 15%) - вопрос №2862785
Сотрудник направлен в командировку, на руки получил только суточные. Сам покупал билеты и оплачивал проживание. По возвращению составлен авансовый отчет. Необходимо корректно отобразить проводку по суммам возмещения командировочных расходов (суммы на эти расходы сотруднику до командировки не выдавались). Заранее спасибо!
Также как при обычно, только в другом порядке
Д 44,20,26 К 71- на дату утверждения авансового отчета
Д71 К50 — на дату возмещения (на сумму расходов кроме суточных)
Добрый день. Меня заинтересовал ваш ответ "Также как при обычно, только в другом порядке
Д 44,20,26 К 71- на дату утверждения авансового отчет..." на вопрос http://www.liveexpert.org/topic/view/2862785-zdravstvujte-moj-vopros-iz-oblasti-buh-ucheta-kakova-korrektnaya-provodka-v-avansovom-otchete-pri-vozmeshenii-rabotniku-ego-rashodov-na. Можно с вами обсудить этот ответ?