выведение выручки - вопрос №636291

подскажите пожалуйста как вывести выручку, а не убыток

я студент.и не знаю по каким проводкам можно перевести в счет 99, чтобы получить прибыль.

Содержание хозяйственных операций

Д

К

Сумма

Приобретена офисная мебель

08

60

60 000,00

НДС

19

60

10 800,00

Приобретено технологическое оборудование

08

60

70 000,00

НДС

19

60

12 600,00

Приобретены инструменты для цехов

08

60

36 000,00

НДС

19

60

6 480,00

Приобретен автомобиль ГАЗ-3110

08

76

180 000,00

НДС

19

76

32 400,00

Приобретен сканер

08

76

11 000,00

НДС

19

76

1 980,00

Зарегистрировано право на товарный знак

08

76

60 000,00

Оприходована офисная мебель

01

08

60 000,00

Оприходовано технологическое оборудование

01

08

70 000,00

Оприходован инструмент для насклад

10

08

36 000,00

Оприходован автомобиль ГАЗ-3110

01

08

180 000,00

Оприходован сканер

01

08

11 000,00

Принят к учету товарный знак

04

08

60 000,00

Начислена амортизация за январь по первому цеху

25

02

17 582,00

Начислена амортизация за январь по второму цеху

25

02

10 545,00

Начислена амортизация за январь по третьему цеху

25

02

3 870,00

Начислена амортизация за январь по заводоуправлению

25

02

5 446,00

Доначислена амортизация ксерокса

25

02

5 666,00

Ксерокс списан с баланса

01

01

5 666,00

Сумма начисленной амортизации учтена при списании

02

01

5666,00

Договор поставки ОАО «СтальИнвест»:

Сталь листовая

10

60

95 400,00

НДС

19

60

17 172,00

Сталь круглая

10

60

37 340,00

НДС

19

60

6 721,00

Договор поставки ОАО «Богатырь»:

Кабель электрический

10

60

48 850,00

НДС

19

60

8 793,00

Вилка электрическая

10

60

7 570,00

НДС

19

60

1 363,00

Договор поставки ОАО «Стимул»:

Краска по металлу

10

60

14 320,00

НДС

19

60

2 577,00

Грунтовка

10

60

8 575,00

НДС

19

60

428,00

Масло техническое

10

60

24 750,00

НДС

19

60

4 455,00

Договор поставки ООО «Перспектива»:

Ролики

10

60

8 000,00

НДС

19

60

1 440,00

Подшипники

10

60

150 000,00

НДС

19

60

27 000,00

Болты

10

60

4 750,00

НДС

19

60

855,00

Гайки

10

60

7 240,00

НДС

19

60

1 303,00

Шайбы

10

60

1 500,00

НДС

19

60

270,00

Запчасти

10

60

6 500,00

НДС

19

60

1 170,00

Договор поставки ЗАО «Заря»:

Крепеж пластиковый

10

76

9 750,00

НДС

19

60

1 755,00

Электролампы

10

76

350,00

НДС

19

60

63,00

Отпущены в производство материалы со склада:

А) листовой материал, масло, вилки

Б) строительные материалы

В) уборочный инвентарь

Г) канцелярские товары, ГСМ

20

10

107 000,00

23

10

10 700,00

25

10

15 000,00

26

10

8 300,00

Начислена з/п(за 1 месяц):

А) работникам основного производства

Б)

В)

Г) работникам заводоуправления

20

70

405 000,00

23

70

87 500,00

25

70

28 000,00

26

70

89 500,00

Произведены социальные отчисления(за 1 месяц):

А)

Б)

В)

Г)

20

69

121 500,00

23

69

26 250,00

25

69

8 400,00

26

69

26 850,00

Начислена амортизация основных средств:

А) Основных цехов

Б) Вспомогательных цехов

В) Производственных зданий

Г) Хозяйственных зданий

20

02

30 000,00

23

02

10 200,00

25

02

12 000,00

26

02

7 800,00

Смета за услуги приобретения

А) основными цехами

Б) Административными службами

20

76

56 000,00

26

76

6 000,00

Оприходованы на склад отходы основного производства

10

20

15 000,00

В конце месяца закрыты счета 23, 25,26:

20

23

134 650,00

20

25

63 400,00

20

26

138 450,00

Передана со склада готовая продукция

43

20

100 000,00

Предъявлен счет покупателю

62

90.1

860 000,00

Отгружена продукция покупателю

43

90.2

645 000,00

Начислен НДС на проданную продукцию

90.3

68

131 150,00

Предоставлены услуги собственного транспорта по доставке продукции

62

76

5 000,00

НДС по услугам

19

76

763,00

Поступила от покупателя выручка

51

62

860 000,00

Получены ДС с р/сч в кассу

50

51

563 000,00

Оприходованы запчасти от ликвидированного автомобиля

10

91

45 400,00

Отпущены со склада п/ф на производство

20

10

120 700,00

Оплачены с р/сч услуги банка

76

51

1 250,00

Погашена задолженность поставщикам за счет краткосрочного займа

В т.ч.:

ОАО «СтальИнвест»

ОАО «Богатырь»

ОАО «Стимул»

ООО «Перспектива»

60

60

60

60

60

66

66

66

66

66

1 200 000,00

100 000,00

45 000,00

30 000,00

181 896,00

Внесен учредителем вклад в уставный капитал акциями сторонней организации

58

75

796 700,00

Начислены авансовые платежи по налогу на прибыль

99

68

14 400,00

Отгружена покупателям готовая продукция по договорной цене

62

45

2 790 300,00

Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная сумма

50

71

1 500,00

Оплачено ликвидирование нового вида деятельность

76

51

35 500,00

Отпущены материалы со склада в основное производство

20

10

600 000,00

Начислена з\п работникам основного производства(2 месяц)

20

70

1 300 000,00

Начислены стразовые взносы с з\п(2 месяц)

20

69

400 000,00

Удержан НДФЛ с з\п(2 месяц)

70

68

200 000,00

Начислена амортизация основных средств

25

02

20 000,00

Предъявлен счет заказчику

62

90

23 200,00

Начислен НДС по проданной продукции

90

68

3 540,00

Перечислена сумма от заказчика на расчетный счёт

51

62

23 200,00

Списана себестоимость

90

20

15 000,00

Поступили денежные средства в кассу на выдачу з\п 2 месяц

50

51

1 100 000,00

Выдана з\п за 2 месяц

70

50

1 100 000,00

Перечислены денежные средства в социальные фонды за 2 месяц

69

51

350 000,00

Выручка от продажи

90

99

4 660,00

Начислен налог на прибыли

99

68

932,00

Уплачен НДС в бюджет

68

19

140 388,00

68

19

239 906, 00 

Выдана з/п (за 1 месяц)

20

23

25

26

50

50

50

50

352 350,00

76 125,00

24 360,00

77 865,00

Удержан НДФЛ из з/п(за 1 месяц)

20

23

25

26

68

68

68

68

52 650,00

11 375,00

3 640,00

11 635,00

Начислена з/п за третий месяц

Удержан Ндфл

Перечислен НДФЛ в бюджет за 1 месяц

68

51

79 300,00

Перечислен НДФЛ в бюджет за 2 месяц

68

51

200 000,00

Перечислен НДФЛ в бюджет за 3 месяц

68

51

Перечислен ЕНС за 1 месяц

69

183 000

Перечислен ЕНС за 2 месяц

69

50 000

Перечислен ЕНС за 3 месяц

69

Поступили от покупателя за отгруженную продукцию

51

62

2 000 000,00

90

ИТОГО:

15 749 485,00